目  录

第一部分  平昌县交通运输部门2025年度部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分  名词解释

第三部分  2025年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  平昌县平昌县交通运输部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）平昌县平昌县交通运输部门职能简介

我局系主管全县公路和设机构人员编制》局属有2个参公事业单位：平昌县公路运输管理所、平昌县航务海事发展中心，有4个事业单位：平昌县公路养护管理段、平昌县城市客运管理办公室、平昌县交通规划研究所、平昌公路水运质量监督管理站；另挂县政府农村公路建设管理办公室牌子，履行全县农村公路建设管理职能。交通部门现有人员编制512人，其中：公务员编制19人，工勤编制5人，参照公务员128人，全额供给事业编制360人；全部门2025年在编在岗在编在岗389人，其中：公务员编制17人，工勤编制63人，参照公务员37人，全额供给事业编制272人。

各单位编制及在编在岗人员情况如下：县公路养护管理段编制数303人，在编在岗222人；县城市客运管理办公室编制数15人，在编在岗13人；县交通运输中心编制数17人，在编在岗17人，县航务海事中心编制数13人，在编在岗11人；渡口管理所编制数7人，在编在岗7人；平昌县交通运输局机关共有编制157人，在编在岗127人。其中：县交通运输局机关编制数24人（其中：公务员19人，工勤5人），在编在岗22人（其中：公务员17人，工勤5人）；平昌县交通建设发展中心编制数35人，在编在岗33人，平昌县交通运输综合行政执法大队编制数101人（其中：参公98人，工勤3人），在编在岗76人。

平昌县交通运输局作为县政府的职能部门之一，主要职责是贯彻执行国家和省有关交通行业的方针、政策、法律和法规；制定全县公路和水路交通行业近期、中期、远期发展规划；负责全县公路、水路交通运输的行业管理，对救灾、抢险、战备等紧急客货运输进行组织及调控；负责组织实施县域重点交通工程建设项目；负责对全县陆路、水路交通行业的安全进行监督管理、履行船舶及水上设施检验、通讯导航、救助打捞等管理职责；负责会同有关部门执行涉及交通行业的有关政策；负责交通战备的日常工作和承办县人民政府交办的其他事项等工作。

（二）平昌县平昌县交通运输部门2025年重点工作

1.高位推动项目前期。加快推动平仪高速招商落地，力争2025年四季度启动控制性节点工程建设；加快推动G542驷马至涵水改建工程立项，多路径完善资金来源渠道；分批次加快推进幸福美丽乡村路各项前期工作，力争2月取得第一批次4条幸福美丽乡村路初步设计批复，9月完成所有资料并争取纳入省厅资金计划安排，6月取得第二批次6条幸福美丽乡村路初步设计批复，12月取得施工图设计批复。

2.稳步推进项目建设。全面保障镇广高速建设，力争今年10月全线贯通；新开工S203镇龙至岩口改建工程；有序推进S303县城至邱家段、S304元沱至南风、S101邱家至望京段改建工程续建工作；力争今年下半年铺红路改建提升工程开工；新改建农村公路55公里。

3.接续做好项目储备。深研谋划“十五五”，力争将广巴达高铁、平仪北延线（平昌至万源高速公路）、巴河航道提升改造工程等重大项目纳入相关规划；优化通道连接，完善区域路网，力争将S404青云至响滩段等3条省道、X039六门至岳家等一批幸福美丽乡村路纳入“十五五”规划。

4.促进城市客运规范有序。加快出台《城市客运发展规划》，优化城市公交线网和运力结构，构建以“干线公交为主体、社区公交为延伸、城镇公交为补充”的全域公交服务体系；稳妥推进巡游出租车“两权合一”改革；持续推进网约车“双合规”整治，规范网约车市场秩序。

5.推进乡村客运升级转型。综合研判乡镇现有道路条件、“两车”保有量、农村客运车辆基数和群众出行需求，采用“循环公交环线+公交专线+预约响应”的线路模式和“定点发班+特殊节点增班+定制客运”的运营模式，逐步对符合条件的乡镇进行改造，力争今年启动实施板庙、响滩等4个重点乡镇城乡公交便民工程。

6.全域提升公路管养质效。全力争取将国道“三项”工程（危旧桥梁（危隧）改造、安防设施精细化提升、公路地质灾害防治）纳入2025年交通运输部项目库。稳步推进公路日常养护市场化改革，扎实开展养护生产大比武活动，加大道路清扫保洁频次，全面提升路域环境。全面完成254座公路桥梁定期检测、国省道中修养护工程33.751公里、佛楼于家河桥拆除重建，持续开展路面沉陷、开裂、水毁等病害整治和安防设施缺陷修复，不断提高道路通行能力。

7.推动物流运输降本增效。按照“通道+枢纽+网络”总体思路，推进现代物流产业“融圈建链”，拓展金宝客运枢纽站综合服务功能，加快华油中南物流园建设进度；升级改造“乡镇客运+供销+邮政+电商”综合物流服务站3个，村级“金通·邮快驿站”246个；开行县城至乡镇“金通+邮快”物流专线10条。

8.稳步推进畅安工程。计划实施农村公路安防工程370公里；完成农村公路次差路整治工程20公里；实施“平安渡运”项目1个；完成省委巡视反馈网上现金棋牌平台：21处道路安全隐患治理；督促乡镇加快对38处农村公路重大风险隐患路段整治。

9.从严加强执法监管。加大对路产路权保护及涉路许可项目实施等行为的监督；持续推进不停车检测系统布局建设，减少监管盲区；深化执法联动协作，规范城市运输市场、驾培、维修行业经营行为；刚性行政执法“三项制度”落实，把严执法程序、规范自由裁量权，确保执法公平、正义；持续优化交通运输领域行政审批流程，实现网上现金棋牌平台事项网上办理、一站式办理，让数据多跑路，群众少跑腿。

10.盯紧兜牢安全底线。严格规范涉企行政检查，落实“五个严禁”“八个不得”要求，制定年度检查计划，完善联合检查机制，规范检查标准和程序；深入开展安全生产治本攻坚三年行动，健全安全生产风险隐患排查治理长效机制，建立“部门主管、企业主责、岗位主抓”的全链条安全治理体系，全力防范化解重大风险，坚决守牢交通运输安全发展底线。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平昌县交通运输局预算包括：平昌县交通运输局本级预算及下属事业预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个（平昌县交通运输综合服务中心），其他事业单位3个（平昌县航务海事发展中心、平昌县公路养护管理段、平昌县客运管理办公室）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，平昌县交通运输部门所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5541.02万元，上年结转一般公共预算拨款收入6264.03万元。支出包括：社会保障和就业支出603.48万元、卫生健康支出384.8万元、农林水支出16万元、交通运输支出10800.78万元。平昌县交通运输部门2025年度收入预算总额为11805.05万元，支出预算总额为11805.05万元。与2024年相比，收支总额增加16579.66万元，增长125.91%，主要原因是：新进人员、新增交通项目等。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计5541.02万元，其中：一般公共预算拨款收入5541.02万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计11805.05万元，其中：基本支出5075.02万元，占42.99%；项目支出6730.03万元，占57%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平昌县交通运输部门2025年度收入预算总额为11805.05万元，支出预算总额为11805.05万元。与2024年相比，收支总额增加16579.66万元，增长125.91%，主要原因是：新进人员、新增交通项目等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入5541.02万元，上年结转一般公共预算拨款收入6264.03万元；

支出包括：社会保障和就业支出603.48万元、卫生健康支出384.8万元、农林水支出16万元、交通运输支出10800.78万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平昌县交通运输部门2025年一般公共预算当年拨款5541.02万元，与2024年相比，增加减少3115.63万元，增加6.04 %，主要原因是：人员增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出603.48万元，占5.11%；卫生健康支出384.8万元，占3.26%；交通运输支出10800.78万元，占91.49%；农林水支出16万元，占0.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算为603.48万元，主要用于单位缴纳职工养老保险保费用。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年预算为92.43万元，主要用于单位缴纳职工医疗保险。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算为215.02万元，主要用于单位缴纳职工医疗保险。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2025年预算为16.71万元，主要用于单位缴纳职工医疗保险。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。2024年预算为1291.84万元，主要用于交通项目建设。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。2025年预算为3225.38万元，主要用于县内公路养护工作。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。2025年初预算为244.82万元。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。

2025年初预算为179.02万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

（一）基本支出（人员类项目）

平昌县交通运输部门2025年一般公共预算基本支出5075.02万元，其中：

1. 人员支出4599.45万元，主要包括：基本工资、其中：基本工资1678.27万元，绩效工资706.82万元，津贴补贴343.3万元，机关事业单位养老保险603.29万元，职工基本医疗保险缴费362.33万元，奖金39.8万元等；公用经费475.57万元，主要包括：印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等。

2.对个人和家庭的补助支出655.56万元，其中：奖励金0.46万元，生活补助655.11万元。

（二）基本支出（公用经费）

一般公共预算基本支出（公用经费）475.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平昌县交通运输部门2025年“三公”经费财政拨款预算数39.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.1万元，公务用车购置及运行维护费 35万元。

（一）因公出国（境）经费0。

（二）公务接待费较2024年预算增加6.89%。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比，增加6.1%。

八、政府性基金预算支出情况说明

平昌县交通运输部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平昌县交通运输部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2025年，平昌县交通运输部门的机关运行经费财政拨款预算为475.57万元，比2024年减少39.87万元，减少7.74%，主要原因：退休人员增加。

（二）政府采购计划情况

2025年度，平昌县交通运输部门政府采购计划预算总额3万元，主要用于购置办公设备等。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年底，交通局下属单位现有养护生产车辆等公务用车3辆（养路段3辆）。2025年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年平昌县交通运输部门编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）**事务（款）行政运行（项）:指**机关（包括实行公务员管理的事业部门）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）**事务（款）机关服务（项）: 指**机关工勤（包括实行公务员管理的事业部门）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）**事务（款）事业运行（项）:指事业部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款） 机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业部门实施养老保险保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）:反应机关事业部门实施养老保险保险制度由部门缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）其他行政事业部门离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业部门离退休方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业部门登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业部门登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分：2025年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

附件：平昌县交通运输局2025年部门预算报表.xlsx