目  录

第一部分平昌县粮食和物资储备中心2025年度部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分  名词解释

第三部分 2025年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  平昌县粮食和物资储备中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）平昌县粮食和物资储备中心职能简介

平昌县粮食和物资储备中心是县政府直属事业单位，其主要职责是贯彻落实全县粮食流通的行业指导；推进粮食流通体制改革，建立流通新秩序；落实粮食行政首长负责制，确保县域总量供求平衡，保障粮食安全和市场稳定；提高科学储粮水平，确保粮食储备数量真实、质量良好、储存安全；建立相关的粮食应急预防措施；大力开展粮油产业化经营，积极实施“川粮优化工程”，努力实现粮食增产、农民增收、企业增效。

（二）平昌县粮食和物资储备中心2025年重点工作

（1）聚焦粮油购销管理，强化市场流通保障。一是抓好粮油购销。充分发挥国有粮食企业购销主渠道作用，牢牢掌握粮油购销主动权，坚持常态化、多品种、敞开收购。完成收购粮食5.1万吨（其中：收购油菜籽3000吨），销售粮食5.1万吨（其中：销售菜籽油1000吨）。二是抓好城镇市场供应。充分发挥“粮油配送中心”功能，广泛联合“放心粮油” 连锁、应急供应窗口、“多又好”“上海华联”超市等市场供应窗口，积极拓展供应市场，抓好保市稳价工作。三是抓好市场监测和统计。进一步完善粮食统计调查方法，对粮食生产、消费、库存和市场动态加强监测，及时发布县域粮食市场动态信息，确保县域粮食市场监测和预警工作及时、准确。

（2）聚焦储备管理，强化储藏安全保障。一是抓好储备管理。实施《粮油仓储管理办法》及相关规定，建立层级责任体系，签订责任书，严格执行双向责任追究制度，确保各级政策性储备粮油“一符四无率”达到100%。完成县级储备稻谷3000吨、菜籽油400吨轮换；完成应急小包装大米800吨、菜籽油80吨实时轮换。二是抓好产新粮油品质监测。做好夏秋季小麦、油菜籽、稻谷、玉米四大品种产新品质测报工作，对出现物超标粮食，严格按照《平昌县超标粮食处置办法》，定点收购、定点储存、定向销售。三是建全质量追溯体系。积极运用条形码、二维码、物联网等技术，大力建立健全粮油质量档案和质量可追溯体系，确保质量信息可追溯，推进质量安全诚信建设。

（3）聚焦产业建设，强化高质量发展保障。一是加强项目管理。实行“一个项目、一名领导、一抓到底”的工作机制，建立“周通报、月督查、季分析”的推进机制，把项目争取和建设摆上重要工作日程。二是加快项目建设。一要全面完成“天府菜油”产学研融合发展暨2021年粮油高质量发展项目建设；二要持续加大项目储备和申报工作力度；三要加快完成平昌县粮油质量监测站资质认证。三是加快品牌建设。以市场为导向，大力推进优质粮油品牌建设，不断优化品质，确保天府菜油对平昌“劲贝”菜籽油的品牌授权，打造一批市场竞争力强、效益高、具有平昌特色的“中国好粮油”产品。

（4）聚焦企业管理，强化和谐稳定保障。一是加强财物管理。树立“过紧日子”要求，全方位加强成本控制，多措并举盘活企业存量资产，能租则租、能包则包、能联则联，争取企业统算盈利15万元以上。二是加强信访管理。全面落实县信访稳定工作部署，坚决守住粮食企业稳定局面。通过压缩非生产性支出、盘活闲置资产、强化企业经营等，多举措、多渠道筹集退休职工社保清算资金，确保无重大上访事件。三是加强安全管理。一要完善安全管理制度，定期开展安全检查和隐患排查，确保粮油生产及资产管理等各个环节的安全。二要提升安全人员的专业培训，严格执行隐患排查流程，确保避免发生重大及特大安全事故。

（5）聚焦党的建设，强化内生动力保障。一是加强党的政治建设和思想建设。确保“两个责任”和“一岗双责”得到执行，重点学习习近平新时代中国特色社会主义思想和宣传贯彻请注意该政治表述暂时不能使用：使用“历次”属于超前概括未召开的会议精神。二是加强组织建设和意识形态工作。认真落实“三会一课”、组织生活会、主题党日活动等制度，依托APP平台传播正能量，守住意识形态宣传主阵地。三是加强作风建设和廉洁建设。进一步贯彻落实“八项规定精神”，紧盯关键节点，严防“四风”问题反弹。努力打造一支优秀的粮食干部职工队伍。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平昌县粮食和物资储备中心预算包括：平昌县粮食和物资储备中心，参照公务员法管理的事业单位1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，平昌县粮食和物资储备中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出、农林水支出、粮油物资储备支、教育支出、住房保障支出。平昌县粮食和物资储备中心2025年度收支预算总额为447.58万元，收入支出预算总额增加45.67万元，增加11.3%，主要原因是：人员经费和项目预算增加。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计447.58万元，其中：一般公共预算拨款收入446.72万元，上年结转一般公共预算拨款收入0.86万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计447.58万元，其中：基本支出407.58万元，占91.1%；项目支出40万元，占8.9%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平昌县粮食和物资储备中心2025年收支预算总额为447.58万元。与2024年相比，收支预算总额增加45.67万元，增加11.3%，主要原因是：人员经费和项目预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入446.72万元，上年结转一般公共预算拨款收入0.86万元；

支出包括：社会保障和就业支出45.70万元，卫生健康支出43.30万元，农林水支出2.00万元，自然资源海洋气象等支出0.18万元，粮油物资储备支出356.40万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

1. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算为45.7万元，主要用于职工养老保险缴费。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）其他社会保障和就业支出（项）。2025年预算为0.18万元，主要用于机关工勤工伤失业保险缴费。

3. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（项）。2025年预算为43.3万元，主要用于职工医疗保险缴费。

4. 粮油物资储备支出（类）行政运行（项）。2025年预算为356.4万元，主要用于机关日常运转。

5. 农林水支出（类）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。2025年预算为2万元，主要用于单位驻村职工支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平昌县粮食和物资储备中心2025年一般公共预算基本支出447.58万元，其中：人员经费357.43万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休人员生活补助等；公用经费50.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平昌县粮食和物资储备中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0.08万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.08万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0。

（二）公务接待费较2024年预算持平。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待；持平的原因是接待事项逐渐规范。

（三）公务用车购置及运行维护费0。

单位现有公务用车0辆。

2025年部门预算未安排公车购置费。

2025年部门预算未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

平昌县粮食和物资储备中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、国有资本经营预算支出情况说明

平昌县粮食和物资储备中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2025年，平昌县粮食和物资储备中心的机关运行经费财政拨款预算为49.52万元。

（二）政府采购计划情况

2025年度，平昌县粮食和物资储备中心2025年政府采购计划预算总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年底，平昌县粮食和物资储备中心共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年平昌县粮食和物资储备中心编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。数量指标：考核结果通报次数大于等于3次。质量指标：问题整改完成率大于等于98%。成本指标：将支出控制在预算内。时效指标：考核完成时限，12月31日前。经济效益指标：费用补贴效果达到优和有利于平昌经济发展。可持续影响指标：监管效果达到好。满意度指标：满意度指标≥97%，综合反映了项目预期完成的数量、时效、质量，预期达到的经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款） 机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业部门实施养老保险保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）:反应机关事业部门实施养老保险保险制度由部门缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）其他行政事业部门离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业部门离退休方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业部门登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业部门登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分：2025年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

附件：平昌县粮食和物资储备中心2025年部门预算报表.xlsx