目  录

第一部分  平昌县招商局2025年度部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分  名词解释

第三部分  2025年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  平昌县招商局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）平昌县招商局职能简介

平昌县招商局系县政府直属正科级参公管理事业单位，主要负责全县对外开放和招商引资工作，研究拟定招商引资工作的总体规划和年度目标，负责招商项目的生成、包装、推介及促进等工作，牵头组织全县招商引资活动，参与区域性投资推介会，协调解决全县落地项目推进过程中存在的问题，维护投资者合法权益。

（二）平昌县招商局2025年重点工作

1.2025年引进超亿元项目25个，10亿元项目4个以上，省外新增实际投资完成34亿元以上，外商直接投资135万美元以上。

2.提请县委县政府主要领导每月外出考察不少于4次，全年外出考察企业不低于72家。

3.持续加大外商对接洽谈力度，组织赴国（境）外开展项目对接洽谈活动察不少于1批次。

4.积极开展企业定制化服务，切实解决企业全生命周期难点、痛点问题，实现动态清零。

5.充分利用两支基金投资撬动作用，推动基金招商效益最大化。

6.建立调度各链交账运行机制，每个月两次招商活动、每季度一次集中签约、每半年一次集中开工。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平昌县招商局预算包括平昌县招商局本级预算单位1个。下设两个副科级事业单位（平昌县招商局项目策划中心，平昌县招商局投资促进中心），均由平昌县招商局统一预算。平昌县招商局2025年财政供给人员27人，其中：参公编制10名，机关工勤3名，事业人员14人。内设机构：办公室、综合股、督查股。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，平昌县招商局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，农林水支出。平昌县招商局2025年度收入预算总额为591.17万元，支出预算总额为591.17万元。与2024年相比，收支总额各增加6.43万元（收支与去年基本持平），主要原因是：2024年下半年新招录事业人员2人。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计591.17万元，其中：一般公共预算拨款收入591.17万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计591.17万元，其中：基本支出291.17万元，占49.25%；项目支出300万元，占50.75%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平昌县招商局2025年财政拨款收支总预算591.17万元，与2024年相比，增加6.43万元（收支与去年基本持平），主要原因是：2024年下半年新招录事业人员2人，人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入591.17万元。

支出包括：一般公共服务支出524.62万元，社会保障和就业支出40.58万元，卫生健康支出23.97万元，农林水支出2万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平昌县招商局2025年一般公共预算当年拨款591.17万元，与2024年相比，增加6.43万元，增加1 %，与2024年基本持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出等支出524.62万元，占88.75%；社会保障与就业支出40.58万元，占6.86%，卫生健康支出23.97万元，占4.05%，农林水支出2万元，占0.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出等支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。2025年预算为128.21万元，主要用于机关行政运行等。

2.一般公共服务支出等支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。2025年预算为300万元，主要用于开展招商引资活动等。

3.一般公共服务支出等支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。2025年预算为96.4万元，主要用于事业运行等。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算为40.58万元，主要用于基本养老保险缴费等。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年预算为10.43万元，主要用于公务员医疗保险缴费等。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算为10.99万元，主要用于事业人员医疗保险缴费等。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他事业单位医疗支出（项）。2025年预算为2.56万元，主要用于其他事业人员医疗保险缴费等。

8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。2025年预算为2万元，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等。

六、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

（一）基本支出（人员类项目）

平昌县招商局2025年一般公共预算基本支出291.17万元，其中：

1.人员支出244.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、其他工资福利。其中：基本工资102.26万元，绩效工资34.53万元，津贴补贴37.17万元、奖金4.62万元，机关事业单位养老保险40.58万元，职工基本医疗保险缴费22.69万元，公务员医疗补助1.28万元，其他社会保障缴费0.94万元、其他工资福利0.48万元等。

2.公用经费37.98万元，主要包括：办公费、差旅费、其他交通费用、印刷费、其他商品服务支出等。

3对个人和家庭的补助支出8.04万元，其中：生活补助7.8万元，奖励金0.24万元。

4.资本性支出0.6万元，主要用于信息网络及软件购置更新。

（二）基本支出（公用经费）

一般公共预算基本支出（公用经费）38.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出300万元，特定目标类项目支出300万元，主要用于：开展招商引资活动。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平昌县招商局2025年“三公”经费财政拨款预算数0.25万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.25万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费较2024年预算减少17%。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待；减少的原因是严格落实过“紧日子”相关要求，压缩支出。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比，增加（减少）0%，主要原因是我单位无公务车。

部门现有公务用车0辆。

2025年部门预算未安排公车购置费。

2025年部门预算公务用车运行维护费0元，与2024年预算相比，增加（减少）0%，主要原因是我单位无公务车。

八、政府性基金预算支出情况说明

平昌县招商局单位2025年无政府性基金预算拨款。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平昌县招商局单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2025年，平昌县招商局的机关运行经费财政拨款预算为38.58万元，比2024年减少3.77万元，减少8.9%，主要原因：严格落实过“紧日子”相关要求，压缩支出。

（二）政府采购计划情况

2025年度，平昌县招商局政府采购计划预算总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年底，平昌县招商局预算部门共有车辆0辆。部门价值200万元以上大型设备0台（套）。2025年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年平昌县招商局编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）:指**机关（包括实行公务员管理的事业部门）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）机关服务（项）: 指机关工勤（包括实行公务员管理的事业部门）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）:指外出开展招商引资活动相关支出。

5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）:指事业部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款） 机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业部门实施养老保险保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）:反应机关事业部门实施养老保险保险制度由部门缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）其他行政事业部门离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业部门离退休方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业部门登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业部门登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作中支出等。

第三部分：2025年部门预算报表

附件：平昌县招商局2025年部门预算报表.xlsx