目  录

第一部分  平昌县住房和城乡建设部门2025年度部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分  名词解释

第三部分  2025年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  平昌县住房和城乡建设局22025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）平昌县住房和城乡建设部门职能简介

平昌县住房和城乡建设局承担着全县住房保障、工程建设、城市建设、城乡规划、村镇建设、城市管理、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、风景名胜事业、建设科技及行业人才工作的监督与管理职责，负责本单位依法行政工作等职能。

（二）平昌县住房和城乡建设部门2025年重点工作

1、着力加强项目工作，切实增强发展动能。围绕政策导向和资金投向，加强项目争取，立足“立体山水公园城市”总定位，大力争取县城精修细补民生工程、新建农村住房质量安全提升、老旧小区改造配套基础设施建设、城中村改造、城市燃气管道老化更新改造、中央预算类、超长期国债等项目，抓好项目储备，做实项目前期工作，加快推进重点项目、续建项目建设。

2、着力加强城镇建设，切实提升品质品位。持续推进城市精修细补，完成“城市体检”，加强建制镇污水处理站运维管理，完善建制镇污水设施配套，全面完成被撤乡镇污水处理设施建设。力争启动大宁滩口袋公园、雪花坪至李家沟片区污水管网建设项目。持续推进2024年35个老旧小区改造。宣贯新修订的《四川省农村住房建设管理办法》，推广使用农房建设通用图集，开展乡村建筑工匠培训200人次，持续推进2024年418户农村危房改造，积极申报2025年农村危房改造项目。进一步推进传统村落保护修缮，加强36个传统村落保护利用，扎实推进双城村农房和村庄建设现代化典型案例、历史文化名镇白衣镇市政设施补短项目建设，重点推进得胜镇丰收村、响滩镇龙岩村等21个村庄建设。进一步做好路灯管护，确保路灯亮灯率及设施完好率达98%以上。

3、着力加强住房保障，切实突出安居宜居。持续宣贯《平昌县进一步促进城区房地产市场平稳健康发展若干措施》，促进房地产市场平稳健康发展；改造城中村项目1357户，改造城市危旧房1532户（套）、保障性租赁住房建设500套、发放租赁补贴400户，收购387套已建成商品房用作保障性住房。深入推进物业党建联建，打造一批“红色管家”示范企业、示范项目，积极开展“百佳示范小区”“最美物业人”等创建工作；按时完成保交房任务、保交楼专顶借款还本付息、资产处置、竣工验收及产权办理；稳步推进“问题楼盘”化解工作，加快遗留问题处置。

4、着力强化行业管育，切实突出健康有序。坚持管育并重，全面贯彻《巴中市进一步推动建筑业高质量发展若干措施》，大力开展本地建筑企业培育培优行动，着力培育一批建筑业骨干企业，力争到2025年底新入库建筑企业1家，培育一级资质建筑企业1家，持续推广应用装配式建筑。深化工程建设项目审批制度改革，全面推动工程建设项目全流程在线审批，提升窗口服务质效，纵深推进“一网通办”前提下的“最多跑一次”改革，高效办成省工程项目全生命周期、房建市政项目联合验收、水电气网联合报装“一件事”。

5、着力加强安全管控，切实确保安定稳定。扎实开展住建领域安全生产治本攻坚三年行动（2024-2026年），督促企业落实安全生产责任，做到问题隐患闭环管理。扎实开展自建房安全专项整治“回头看”，确保“人不进危房、危房不进人”，抓好“焊有序”系统开发运行，推动动火作业人员全部纳入监管范围；紧盯“九小场所”、多业态混合生产经营场所和人员密集场所，加强老旧电气线路检查等隐患排查，抓好物业小区消防生命通道、小区飞线充电整治，严防火灾事故发生；持续抓好城镇燃气、市政公用设施、物业、建筑施工、防汛排涝、有限空间作业、污水处理设施安全监管，抓实消防设计审查验收，开展燃气“两改”排查整治“回头看”，加强燃气管道老化更新改造，不定期对燃气企业开展安全培训，持续提升城镇燃气安全管理水平。

6、聚焦使命担当，强化党建引领。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，守牢守好意识形态主阵地，加强宣传阵地建设，服务住房和城乡建设中心工作，巩固深化党纪学习教育成果，加强作风建设，坚持守正创新，践行“人民城市人民建，人民城市为人民”理念，激发干事创业的工作热情和责任担当，提升推动高质量发展、防范化解风险的能力。持之以恒推进党风廉政建设，强化廉政风险防控，扎牢扎紧制度的笼子，营造风清气正的良好政治生态。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平昌县住房和城乡建设部门预算包括：平昌县住房和城乡建设局本级预算及下属事业预算单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个（平昌县国有土地上房屋征收与补偿中心、平昌县房产管理局、平昌县保障性住房管理办公室）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，平昌县住房和城乡建设部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2884.06万元，上年结转10.30万元。支出包括：社会保障和就业支出283.94万元，卫生健康支出160.08万元，城乡社区支出1989.23万元，农林水支出10万元，住房保障支出451.11万元，平昌县住房和城乡建设部门2024年收支总预算2439.67万元，比上一年收支预算总数增加454.69万元，主要原因是：2025年金宝新区路灯及绿化管理纳入预算。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计2894.36万元，其中：一般公共预算拨款收入2884.06万元，上年结转10.30万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计2894.36万元，其中：基本支出2017.06万元，占69.69%；项目支出877.3万元，占30.31%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平昌县住房和城乡建设部门2025年财政拨款收支总预算2894.36万元，比上一年收支预算总数增加454.69万元，主要原因是：2025年金宝新区路灯及绿化管理纳入预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2884.06万元，上年结转一般公共预算拨款收入10.3万元；

支出包括：社会保障和就业支出283.94万元，卫生健康支出160.08万元，城乡社区支出1989.23万元，农林水支出10万元，住房保障支出451.11万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平昌县住房和城乡建设部门2025年一般公共预算当年拨款2884.06万元，比上一年收支预算总数增加444.39万元，主要原因是：2025年金宝新区路灯及绿化管理纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出283.94万元，占9.8%、卫生健康支出160.08万元，占5.5%、城乡社区支出1989.23万元，占68.9%、农林水支出10万元，占0.3%、住房保障支出451.11万元，占15.5%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2025年预算为283.94万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2025年预算为29.54元，主要用于行政单位公务员基本医疗保险缴费支出等；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2025年预算为112.96万元，主要用于事业单位事业人员基本医疗保险缴费支出等；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2025年预算为5.58万元，主要用于行政单位公务员医疗补助缴费支出等；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项），2025年预算为12万元，主要用于 其他行政事业单位医疗支出等。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），2025年预算为410.63万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转基本支出等；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项），2025年预算为1404.64万元，主要用于未单独设置项级科目的其他项目支出等；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算为173.95万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出。

4.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），2025年预算为10万元，主要用于驻村人员经费支出。

5.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项），2025年预算为20万元，主要用于其他保障性住房方面的支出。住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项），2025年预算为431.12万元，主要用于其他城乡社区住宅方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平昌县住房和城乡建设部门2025年一般公共预算基本支出2017.06万元，其中：人员经费1729.50万元，主要包括：基本工资773.67万元，绩效工资369.72万元，津贴补贴115.61万元，机关事业单位养老保险283.97万元，职工基本医疗保险缴费163.44万元，奖金13.59万元，其他社会保障缴费9.5万元；公用经费214.62万元，主要包括：办公费26.95万元、电费2.7万元、水费2.5万元、邮电费8.52万元、物业管理费5.76万元、差旅费72.93万元、福利费3.5万元、专用材料费10万元、维护费15.58万元、会议费2万元、培训费4.5万元、工会经费24.94万元、公务接待费1.43万元、劳务费6.5万元，其他交通费用26.81万元；对个人和家庭的补助72.94万元，主要包括，退休人员生活补助69.33万元、抚育抚养费3.61万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平昌县住房和城乡建设部门2025年“三公”经费财政拨款预算数1.43万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.43万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费较2024年预算增加0.93万元。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算一致。部门现有公务用车 0辆。

2025年部门预算未安排公车购置费。

2025年部门预算公务用车运行维护费0万元，与2024年预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

平昌县住房和城乡建设部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平昌县住房和城乡建设部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2025年，平昌县住房和城乡建设部门的机关运行经费财政拨款预算为214.62万元，比2024年基本持平。

（二）政府采购计划情况

2025年度，平昌县住房和城乡建设部门无政府采购计划预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年底，平昌县住房和城乡建设部门预算部门共有车辆0辆。部门价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，平昌县住房和城乡建设局2025年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目19个，运转类项目15个涉及预算金额877.3万元。

第二部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于其他行政事业单位医疗支出。

3.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）主要用于用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分：2025年部门预算报表

附件：平昌县住房和城乡建设2025年部门预算报表.xlsx