目  录

第一部分  平昌县总工会（部门）2025年度部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分  名词解释

第三部分  2025年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  平昌县总工会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）平昌县总工会（部门）职能简介

按照三定方案，平昌县总工会承担四项基本职能一是参与职能，从源头依法维护职工的权益；二是维护执政党的执政地位和执政基础；三是建设职能，积极推动社会经济效益和生产力的提高；四是教育职能，更好地维护职工合法权益，履行好教育这一职能。

（二）平昌县总工会（部门）2025年重点工作

平昌县总工会在县委和市总工会的坚强领导下，认真贯彻落实党的会议精神，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，以改革创新为动力全面推进工会工作，以维护稳定为前提营造和谐劳动关系，以实现普惠为目标服务职工群众，以夯实基层为重点激发工会活力，以全面从严治党为保证建设工会组织。着眼于“去四化”、“增三性”，不断提高服务能力，团结动员全县广大群工群众推动脱贫攻坚，加快乡村振兴，为建设丘陵地区经济强县作出应有的贡献，依法理财，精细管理，努力开创工会财务新局面。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平昌县总工会（部门）预算包括：平昌县总工会（部门）本级预算1个单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，平昌县总工会（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出336.27万元，社会保障和就业支出37.77万元，卫生健康支出22.71万元，农林水支出2万元。平昌县总工会（部门）2024年度收入预算总额为315.60万元，支出预算总额为398.75万元。与2024年相比，收支总额各增加83.15万元，增加26.35%，主要原因是：人员增加。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计398.75万元，其中：一般公共预算拨款收入398.75万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计398.75万元，其中：基本支出278.75万元，占69.91%；项目支出120万元，占30.09%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平昌县总工会（部门）2025年财政拨款收支总预算398.75万元，与2024年相比，增加83.15万元，增加26.35%，主要原因是：人员增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入398.75万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；

支出包括：一般公共服务支出336.27万元，社会保障和就业支出37.77万元，卫生健康支出22.71万元，农林水支出2万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平昌县总工会（部门）2025年一般公共预算当年拨款398.75万元，与2024年相比，增加83.15万元，增加26.35 %，主要原因是：人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出336.27万元，占84.33%；社会保障与就业支出37.77万元，占9.47%；卫生健康支出22.71万元，占5.70%；农林水支出2万，占0.50%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出等支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。2025年预算为172.21万元，主要用于县总工会单行政人员工资福利支出、办公费、水电费、差旅费、培训费等。

2. 一般公共服务支出等支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。2025年预算为20万元，主要用于向上级工会上解工会经费、组织工会“四送活动”等。

3. 一般公共服务支出等支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。2025年预算为44.07万元，主要用于县总工会事业人员工资福利支出、办公费、水电费、差旅费、培训费等。

4. 一般公共服务支出等支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。2025年预算为100万元，主要用于向上级工会上解工会经费、组织工会“四送活动”等。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为37.77万元，主要用于机关职工基本养老保险缴费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年预算为12.50万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算为4.71万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2025年预算为2.62万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2025年预算为2.87万元，主要用于公务员补充医疗缴费。

10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。2025年预算为2万元，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴驻村人员差旅费。

六、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

（一）基本支出（人员类项目）

平昌县总工会（部门）2025年一般公共预算基本支出（人员类项目）242.93万元，其中：

1.人员支出230.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费等。其中：基本工资102.22万元，绩效工资14.97万元，津贴补贴45.18万元，机关事业单位养老保险37.77万元，职工基本医疗保险缴费19.29万元，奖金6.64万元，公务员医疗补助缴费3.42万元，其他社会保障缴费0.6万元，其他工资福利支出0.48万元。

2.对个人和家庭的补助支出12.36万元，主要用于退休人员生活补助12.36万元。

（二）基本支出（公用经费）

一般公共预算基本支出（公用经费）35.82万元，办公费、水费、电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费等。其中：办公费2.50万元、水费0.25万元、电费1.50万元、差旅费9.48万元、培训费2.54万元、工会经费3.39万元、福利费4.24万元、其他交通费用11.92万元。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出120万元，一是其他运转类项目支出120万元，其中：党建经费0万元、其他运转类项目支出120万元，主要用于：主要用于向上级工会上解工会经费、组织工会“四送活动”等。二是特定目标类项目支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平昌县总工会（部门）2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。

（一）因公出国（境）经费0。

（二）公务接待费较2024年预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比无变化。

部门现有公务用车0辆。

2025年部门预算未安排公车购置费。

2025年部门预算公务用车运行维护费0万元，与2024年预算相比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

平昌县总工会（部门）2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平昌县总工会（部门）2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2025年，平昌县总工会（部门）的机关运行经费财政拨款预算为35.82万元，比2024年增加3.54万元，增加10.97%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购计划情况

2025年度，平昌县总工会（部门）政府采购计划预算总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年底，平昌县总工会（部门）预算部门共有车辆0辆。部门价值200万元以上大型设备0台（套）。2025年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年平昌县总工会（部门）编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指**机关（包括实行公务员管理的事业部门）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）:指事业部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:反映县总工会部门（包括实行公务员管理的事业部门）的项目支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款） 机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业部门实施养老保险保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）其他行政事业部门离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业部门离退休方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为行政人员缴纳的基本医疗保险。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为事业人员缴纳的基本医疗保险。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为公务员缴纳的医疗保险。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为公务员缴纳的补充医疗保险。

11.基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业部门登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业部门登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分：2025年部门预算报表

附件：平昌县总工会2025年部门预算报表.xlsx