目  录

第一部分  平昌县林业局2025年度部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分  名词解释

第三部分  2025年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  平昌县林业局部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）平昌县林业局部门职能简介

负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。组织全县林业生态保护修复和造林绿化工作。负责全县森林、湿地资源及荒漠化防治工作的监督管理。负责全县陆生野生动植物资源监督管理。负责监督管理全县各类自然保护地。负责推进全县林业改革相关工作。拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业发展规划并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。指导全县国有林场基本建设和发展，组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划并指导实施，组织指导开展森林防火巡护、火源管理、防火设施建设、专业防火队伍组建管理等工作。负责森林火情监测预警、火灾预防工作，依法发布森林火险信息。监督管理全县林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、县级以上财政性资金安排建议，按县政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。负责林业科技、教育和对外交流工作，指导全县林业人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。

（二）平昌县林业局2025年重点工作

1、紧扣底线思维原则，为林业高质量发展托好底。一是持续做好森林防灭火工作。持续构建完善森林防灭火末端发力终端见效工作长效机制，压实各方责任，加强基础设施建设，高标准制定森林防火2025-2030年五年规划，结合风险普查成果，配合省林草局做好（2023-2035年）森林防火10年规划。持续聚焦重点目标、重要设施、重要区位、输配电设施等开展森林火灾隐患排查整治，提升各级扑火队伍专业能力和实战水平。二是继续做好林业有害生物防控工作。认真开展林业有害生物监测预报，指导各镇（街道）完成2024-2025年松材线虫病疫木除治，拔除白衣、岳家、土垭、得胜等4个疫点镇，松材线虫病疫情发生面积控制在1.75万亩以内。持续开展蜀柏毒蛾防治，计划实施飞机防治2万亩。务实开展检疫执法，防止外来林业有害生物入侵。三是依法加强森林资源监管。编制平昌县新一轮林地保护利用规划，启动驷马自然保护区和驷马河国家湿地公园修编。持续优化营商环境，推行“无纸化审批”。强化重点项目服务，建立实时共享的林业审批数据库。强化法治宣传，做好森林督查问题整改及疑似图斑核实工作。聚力开展毁林严打专项行动，做好古树名木保护工作。

2、紧扣专业高效原则，为林业高质量发展练好兵。一是突出政治引领。改进理论教育方式，挖掘红色文化课堂、产业发展示范课堂、流动党员教育课堂等资源，将党员教育做实做深做出特色。进一步丰富“红心铸绿”党建品牌内涵，挖掘先进典型，强化示范引领。二是提升专业思维。实施人才振兴行动计划，纵深推进学习型机关建设，常态开展学习教育活动，持续打造专业知识、专业能力、专业作风、专业精神高度统一的干部队伍。三是激励担当作为。加强干部教育管理监督，进一步完善、落实人才选拔和激励考核机制，推行“赛马榜”，营造“比学赶超”的干事创业氛围。

3、紧扣人民满意原则，为林业高质量发展干成事。一是狠抓项目工作。做实上争外引，狠抓在库项目资金落地和新增项目包装申报。抓好国家储备林项目、2025年中省投资高风险区综合治理项目和中国西部木材平昌产业园项目建设，助推全面摆脱欠发达县域地位。二是聚集产业发展。持续推进以青花椒为主的“天府森林粮库”林产调料产业园区建设。加强技术指导，鼓励引导龙头企业进行技改扩能。深化与科研院校合作，深入开展核心技术攻关，推进青花椒良种和新特异品种选育。加大产品研发力度，着力构建多元销售渠道。进一步完善林业产业联农带农机制，提升群众获得感。筹办好全省“森林四库”现场会。三是推进林权改革。以国家储备林建设为抓手，推进公益林（天然商品林）收益权质押贷款，推进森林保险投保工作，加快推进林地林木所有权、承包权、经营权“三权分置”，引导林权流转入场交易，推动林地适度规模经营。四是做好国土绿化。进一步丰富和创新义务植树活动形式，开展重要节点绿化美化。通过森林抚育、退化林修复、国家储备林建设、森林质量精准提升等相关森林经营项目，持续提升国土绿化水平。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平昌县林业局部门预算包括：平昌县林业局本级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，平昌县林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，农林水支出。平昌县林业局2025年度收入预算总额为1609.03万元，支出预算总额为1609.03万元。与2024年相比，收支总额各增加14.49万元，增加0.91%，主要原因是：人员正常晋升调资。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计1609.03万元，其中：一般公共预算拨款收入1609.03万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计1609.03万元，其中：基本支出1509.03万元，占93.79%；项目支出100万元，占6.21%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平昌县林业局2025年财政拨款收支总预算1609.03万元，与2024年相比，增加14.49万元，增加0.91 %，主要原因是：人员正常晋升调资。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1609.03万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；

支出包括：社会保障和就业支出200.22万元，卫生健康支出124.38万元，农林水支出1284.43万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平昌县林业局2025年一般公共预算当年拨款1609.03万元，与2024年相比，增加14.49万元，增加0.91 %，主要原因是：人员正常晋升调资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障与就业支出200.22万元，占12.44%；卫生健康支出124.38万元，占7.73%；农林水支出1284.43万元，占79.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算为200.22万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年预算为22.6万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗。2025年预算为77.47万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2025年预算为4.31万元，主要用于行政单位公务员医疗保险补助。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2025年预算为20万元，主要用于行政事业单位其他保险支出。

6、农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。2025年预算为20万元，林业局森林防火工作经费。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。2025年预算为420.37万元，林业局机关行政单位基本支出和商品服务支出以及招商引资工作经费。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。2025年预算为807.07万元，林业局事业单位基本支出和商品服务支出。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。2025年预算10万元。主要用于退耕还林工作经费和森林生态效益工作经费。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。2025年预算20万元。主要用于松材线虫疫木除治工作经费。

11、农林水支出（类）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他扶贫支出（项）。2025年预算7万元。主要用于驻村队员工作经费。

六、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明、

（一）基本支出（人员类项目）

平昌县林业局2025年一般公共预算基本支出1509.03万元，其中：

1.人员支出1255.39万元，主要包括：基本工资557.91万元，绩效工资251.43万元，津贴补贴86.15万元，机关事业单位养老保险200.22万元，职工基本医疗保险缴费117.03万元，奖金10.65万元，公务员医疗补助缴费7.35万元，其他社会保障缴费6.65万元，其他工资福利支出18万元。

2.对个人和家庭的补助支出103.09万元，其中：生活补助103.08万元，奖励金0.01万元。

（二）基本支出（公用经费）

一般公共预算基本支出（公用经费）150.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出100万元，一是其他运转类项目支出100万元，其他运转类项目支出100万元，主要用于：各项专项工作的工作经费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平昌县林业局2025年“三公”经费财政拨款预算数27.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.6万元，公务用车购置及运行维护费25万元。

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费较2024年预算增加7.44%。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待；

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比，减少16.67%，主要原因是主要原因是严格执行中央八项规定及厉行节约，严格控制开支。

部门现有公务用车6辆。

2025年部门预算未安排公车购置费。

2025年部门预算公务用车运行维护费25，与2024年预算相比，增加16.67%，主要原因是严格执行中央八项规定及厉行节约，严格控制开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

平昌县林业局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、国有资本经营预算支出情况说明

平昌县林业局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2025年，平昌县林业局的机关运行经费财政拨款预算为150.44万元，比2024年减少14.47万元，增加（减少）9.62%，主要原因：人员退休，公业务费减少。

（二）政府采购计划情况

2025年度，平昌县林业局政府采购计划预算总额10万元，主要用于办公用品采购等。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年底，平昌县林业局预算部门共有车辆6辆。部门价值200万元以上大型设备0台（套）。2025年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年平昌县林业局编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）:指林业局机关（包括实行公务员管理的事业部门）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）:指林业局机关工勤（包括实行公务员管理的事业部门）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）事业运行（项）:指事业部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业部门实施养老保险保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）:反应机关事业部门实施养老保险保险制度由部门缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）其他行政事业部门离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业部门离退休方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业部门登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业部门登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分：2025年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

附件：平昌县林业局2025年部门预算报表.xlsx