目  录

第一部分 平昌县综合行政执法局2025年部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分  名词解释

第三部分  2025年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  平昌县综合行政执法局2025年部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）平昌县综合行政执法局（部门）职能简介

按照三定方案，平昌县综合行政执法局（部门）负责本单位的预(决)算编制、财务收支审核监督工作,承担“保工资、保运转、惠民生、促发展”等职能；主要负责县城建成区主要街道的清扫保洁、垃圾清运、市政环卫设施的清洗维护、垃圾无害化处理、市容秩序管护、城市生活噪声、大气污染管理、违法建设管理等工作。2023年以来，平昌县综合行政执法局（部门）以提高城市管理精细化、标准化、常态化水平为目标，深入推进综合行政执法改革，全面加强执法队伍建设，扎实开展城市环境综合整治，积极探索长效管理机制，机关作风、队伍形象、市容环境持续向好。

（二）平昌县综合行政执法局（部门）2025年重点工作

1.提升执法队伍能力水平。通过多渠道优化执法队伍人员结构，加强执法队伍标准化、规范化建设，树立良好队伍形象。通过专题培训、骨干帮带、现场指导等多种方式狠抓能力提升，持续提升执法人员的业务素质和执法能力。

2.筑牢廉政风险防控防线。进一步加强清廉机关建设，抓实廉政教育，严格执行中央八项规定和省、市、县各项规定，着力引导全局党员干部职工树立和践行正确政绩观，做到廉洁自律、干净干事。

3.实施垃圾规范处置工程。以“干湿分类”为重点，扩大生活垃圾分类覆盖范围，稳步推进居住小区垃圾分类，推行定时定点投放模式，培养居民投放习惯，完善垃圾分类投放、收集、运输体系。

4.拓展环境秩序整治成果。深入开展城市清洁行动，固化“周五大扫除”机制，对城市背街小巷、农贸市场等重点区域进行全面体检，定期清理各类市政设施的清洁和维护工作，保持设施整洁完好，助力建成“川东北最干净城市”。开展市容提升行动，加大对车辆乱停乱放、垃圾乱堆乱码、广告乱贴乱搞、线路乱牵乱搭等城市乱象的整治力度，落实门前“五包”责任，在提升居民主人翁意识的同时，有效减少不文明现象。

5.抓实抓细安全底线工作。严格落实安全生产责任制，持续开展重点领域、重点企业、重点时段安全生产整治工作和突出问题专项治理行动，做好安全生产培训工作，建立安全生产约谈机制，常态化对市场化环卫公司、共享电单车企业、垃圾压缩站、建筑工地等领域开展安全隐患排查，落实闭环式管理工作机制，全面提升安全生产管理水平。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平昌县综合行政执法局（部门）预算包括：平昌县综合行政执法局本级预算及下属事业预算单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个，主要包括：平昌县综合行政执法局、平昌县环境卫生管理所。2025年财政供给人员96人，其中：行政编制5名，参公管理15人（人员参照《公务员法》管理），事业编制58名，参公工勤编制18名，在编不在岗0人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，平昌县综合行政执法局（部门）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，农林水支出。平昌县综合行政执法局（部门）2025年度收入预算总额为5718.72万元，支出预算总额为5718.72万元。与2025年相比，收支总额各增长587.41万元，增长11.45%，垃圾外运项目经费增加、清扫保洁项目经费增加。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计5718.72万元，其中：一般公共预算拨款收入2418.72万元、政府性基金预算拨款收入3300万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计5718.72万元，其中：基本支出2418.72万元，占42.29%；项目支出3300万元，占57.71%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平昌县综合行政执法局（部门）2025年财政拨款收支总预算5718.72万元，与2025年相比，增长587.41万元，增长11.45 %，主要原因是：垃圾外运项目经费增加、清扫保洁项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2418.72万元，上年结转一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款收入3300万元。

支出包括：社会保障和就业支出152.68万元，卫生健康支出103.55万元，城乡社区支出5458.48万元，农林水支出4万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平昌县综合行政执法局（部门）2025年一般公共预算当年拨款2418.72万元，与 2025年相比，增加287.41万元，增长13.49%，主要原因是：垃圾外运经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障与就业支出152.68万元，占6.31%；卫生健康支出103.55万元，占4.28%；城乡社区支出2158.49万元，占89.24%；农林水支出4万元，占0.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算为152.68万元，主要用于养老保险费用等。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年预算为30.38万元，主要用于行政在职职工医疗保险等。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算为45.54万元，主要用于事业医疗保险等。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2025年预算为5.7万元，主要用于公务员医疗补助等。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2025年预算为21.92万元，主要用于其他医疗支出等。

6.一般公共服务城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2025年预算为790.99万元，主要用于行政运行、职工工资、公业务费等。

7.一般公共服务城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。2025年预算为127.8万元，主要用于事业运行、公业务费等。

8.一般公共服务城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区管理事务（项）。2025年预算为439.69万元，主要用于事业运行、公益性岗位工资、公业务费等。

9.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2025年预算为4万元，主要用于驻村人员工作经费。

六、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

平昌县综合行政执法局（部门）2025年一般公共预算基本支出2418.72万元，其中：

平昌县综合行政执法局（部门）2025年一般公共预算基本支出1861.2万元，其中：人员经费949.04万元，主要包括：基本工资229.52万元、津贴补贴109.81万元、奖金13.63万元、绩效工资42.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费88.39万元、 职工基本医疗保险缴费45.84万元、公务员医疗补助缴费6.18万元、其他社会保障缴费1.56万元、  其他工资福利支出397.26万元、生活补助14.05万元、奖励金0.12万元等。公用经费112.16万元，主要包括：办公费5万元、手续费0.1万元、水费1万元、电费3万元、其他商品和服务支出22.65万元、差旅费15万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用25.61万元、邮电费13.2万元、劳务费1万元、电费4万元、工会经费7.9万元、维修（护）费0.1万元、培训费1万元、专用燃料费10万元、福利费2万元、公务接待费0.1万元、福利费1.5万元、办公设备购置1万元等。

平昌县环境卫生管理所人员经费557.52万元，其中：基本工资177.95万元、津贴补贴9.74万元、绩效工资106.44万元、机关事业单位养老保险64.29万元、职工基本医疗保险缴费51.53万元其他社会保险缴费2.65万元、其他工资福利支出0.48万元。对个人和家庭的补助支出103.49万元，其中：奖金0.01万元，生活补助103.48万元。公用经费40.95万元，主要包括：办公费2.00万元、印刷费2.00万元、水1万元、电费1.500万元、差旅费9.00万元、邮电费1.00万元、租赁费0.5万元、会议费0.15万元、培训费0.5万元、公务接待费0.1万元、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2万元、工会经费7万元、福利费8.5.00万元、其他交通费7万元、其他商品和服务支出1.3万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平昌县综合行政执法局（部门）2025年“三公”经费财政拨款预算数5.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

因公出国（境）经费0万元，与2025年预算持平。

公务接待费0.1万元，较2024年预算减少50%，主要原因：严格控制三公经费支出。

公务用车购置费0万元，与2025年预算持平；2025年部门预算未安排公车购置费。

公务用车运行维护费5万元，与2025年预算持平，主要原因：严格控制三公经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年政府性基金预算支出3300万元。其中：其他国有土地使用权出让收入安排的支出3300万元，主要用于全县城区垃圾清扫保洁运行费用。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平昌县综合行政执法局（部门）2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2025年，平昌县综合行政执法局（部门）的机关运行经费财政拨款预算为153.11万元，比2025年增加12.47万元，降低6.92%，主要原因：人员减少，公用经费减少。

（二）政府采购计划情况

2025年度，平昌县综合行政执法局（部门）政府采购计划预算总额1万元，主要用于办公室台式电脑及打印机购买。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年底，执法局固定资产原值1573.48万元，累计折旧1395.31万元，净值178.17万元。

截至2025年底，平昌县综合行政执法局（部门）预算部门共有车辆61辆，其中：特种专业技术类59辆，其他用车1辆、单位公务用车1辆。部门价值200万元以上大型设备0台（套）。2025年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年平昌县综合行政执法局（部门）编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政机关（包括实行公务员管理的事业部门）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：指机关工勤（包括实行公务员管理的事业部门）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）城乡社区管理事务（款）事业运行（项）：指事业部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款） 机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业部门实施养老保险保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险保险制度由部门缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）其他行政事业部门离退休养老支出（项）：反映其他用于行政事业部门离退休方面的支出。

9.房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业部门登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业部门登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2025年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

附件：平昌县综合行政执法局2025年部门预算报表.xlsx