目  录

第一部分  平昌县卫生健康局2025年度部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分  名词解释

第三部分  2025年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  平昌县卫生健康局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）平昌县卫生健康局部门职能简介

1．组织拟订全县卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展政策、规划。统筹规划全县卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2．牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头负责全县分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监督5项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。承担县深化医药卫生体制改革领导小组日常工作。

3．负责疾病预防控制和卫生应急工作。制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4．贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。

5．贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

6．负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

7．制定全县医疗卫生机构、医疗卫生服务行业管理办法并监督实施，建立医疗卫生服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗卫生服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗卫生机构、人员和行为的日常监管。

8．负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。指导县计划生育协会的业务工作。

9．指导全县卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10．负责县确定的保健对象的医疗保健工作。负责有关离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11．负责制定全县中医药中长期规划并组织实施。对全县中医药工作实行行业管理，贯彻执行中医药事业发展的法律法规、管理规范和技术标准。参与制订全县中药材产业发展规划、产业政策和中医药的扶持政策，促进中药资源的保护、开发、合理利用和中医药产业化发展。组织开展全县中医药人才教育培训、科学研究、技术开发和科技成果转化工作。负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

12．依法依规履行卫生健康行业安全生产监督职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

13．完成县委、县政府交办的其他任务。

14．职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略和健康平昌行动纲要，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，提高健康意识，加强爱国卫生运动工作，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重卫生健康服务公平性和可及性，推动工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推动建设高质量健康服务基地和中医药强县。四是更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性，加快分级诊疗制度建设，加强医疗、医保、医药的联动改革，加大公立医院改革力度。

（二）平昌县卫生健康局部门2025年重点工作

1．有序推进县级医院非标融资债务化解。按照“摸清底数、分类处置、逐步消化”的原则，坚持先易后难的原则，梯次完成县中医医院、县人民医院非标融资债务化解。

2．深入推进“八统一”紧密型县域医共体建设。进一步加强在编制、岗位、人员、经费、管理、财务、药械、信息等八个方面的统一，打造紧密型县域医共体“升级版”。

3．加强医院等级建设。高质量推进县人民医院三级甲等综合医院复审、县中医医院三级甲等中医医院评审、县第二人民医院三级乙等综合医院评审和县妇幼保健院三级乙等妇幼保健院评审工作。通过等级创建，力争3-5年形成“双三甲”“双三乙”格局。

4．持续巩固拓展合作办医成效。充分借助“国字号”品牌，与华西医院建成3个专病中心，建好“健康中国”慢病防治“华西模式?平昌实践”土兴示范区。力争首都医科大学附属北京安贞医院派驻医学专家在平昌常态坐诊，争取省人民医院在平昌建立平昌分院和医美中心。

5．加快推进全县“一张网”医共体信息平台建设。紧扣群众看病就医方便快捷、节约节省，力争2025年底前建成集电子病历、医学影像、临床检验、心电诊断、双向转诊、远程会诊、公卫管理和决策支持等应用全面融合的“一张网”医共体信息平台，持续推动慢病智慧管理、医保码激活、全流程应用和移动支付上线，实现县域内信息互通、资源互享、结果互认。

6．科学稳健推进县级医院资源优化布局。聚焦“综合医院更强、专科医院更专”目标，按照“特色发展，错位互补”思路，科学优化县级医疗资源布局，把县人民医院建成一流综合医院，把县中医医院、县妇幼保健院建成一流专科医院。

7．省级临床重点专科创建在网上现金棋牌平台县级医院率先破零，打造重点专科集群。通过加强科室能力建设等，力争建成省级临床重点专科2个，市级临床重点专科10个。

8．持续打造高精尖特人才矩阵。力争引进3名医学博士、5名医学硕士常态驻平坐诊，引进其他高层次人才10名以上，培育20名本土骨干。

9．全面投用县第二人民医院新院区。加快县第二人民医院新院区加固扫尾工程，力争2025年底前全面搬迁投用。

10．加快发展医养、医美、医工产业。梯次建设元石、镇龙医养服务中心，完成县第二人民医院医美中心建设。精准招引一批实力强、效益好、与平昌县发展相融合的“医药健康产业”企业落户平昌。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平昌县卫生健康局部门预算包括：平昌县卫生健康局本级预算及下属预算单位10个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个（平昌县卫生和计划生育监督执法大队），其他事业单位9个（平昌县妇幼保健院，平昌县中医医院，平昌县疾病预防控制中心，平昌县人民医院，平昌县第二人民医院，平昌县卫生进修学校，平昌县江口医疗集团，平昌县同昌医疗集团，平昌县平洲医疗集团）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，平昌县卫生健康局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，农林水支出。平昌县卫生健康局部门2025年度收入预算总额为99397.10万元，支出预算总额为99397.10万元。与2024年相比，收支总额各减少7042.45万元，减少6.6%，主要原因是：事业收入和 基础设施建设（征收成本）减少等。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计99397.10万元，其中：一般公共预算拨款收入16446.71万元，事业收入 82866.36万元，上年结转84.03万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计99397.10万元，其中：基本支出97845.07万元，占98.5%；项目支出1552.03万元，占1.5%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平昌县卫生健康局部门2025年财政拨款收支总预算16530.74万元，与2024年相比，减少1919.92万元，减少10.4%，主要原因是：基础设施建设（征收成本）减少等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入16446.71万元，上年结转一般公共预算拨款收入84.03万元；

支出包括 ：卫生健康支出14485.35万元， 社会保障和就业支出2039.40万元，农林水支出6万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平昌县卫生健康局部门2025年一般公共预算当年拨款16530.74万元，与2024年相比，减少1919.92万元，减少10.4 %，主要原因是：基础设施建设（征收成本）减少等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出14485.35万元，占87.6%； 社会保障和就业支出2039.40万元，占12.3%；农林水支出6万元，占0.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算为2039.40万元，主要用于在职工基本养老保险等。

2．卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。2025年预算为983.80万元，主要用于人员经费、商品和服务支出等运行经费等。

3．卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。2025年预算为539.72万元，主要用于人员经费、商品和服务支出、国家卫生县城创卫经、医疗纠纷调解工作经费、120指挥中心运行工作经费费等运行经费等。

4．卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。2025年预算为209.97万元，主要用于退休人员生活补助和公立医院综合改革。

5．卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。2025年预算为43.94万元，主要用于公立医院综合改革。

6．卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。2025年预算为47.44万元，主要用于公立医院综合改革。

7．卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。2025年预算为1585.05万元，主要用于社区服务中心人员经费等。

8．卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。2025年预算为7804.56万元，主要用于乡镇卫生院人员经费，商品服务支出等

9．卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。2025年预算为54.50万元，主要用于乡镇卫生院商品服务支出等。

10．卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。2025年预算为702.55万元，主要用于人员经费、商品和服务支出等运行经费等。

11．卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。2025年预算为147.70万元，主要用于人员经费、商品和服务支出等运行经费等。

12．卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。2025年预算为709.07万元，主要用于人员经费、商品和服务支出等运行经费等。

13．卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。2025年预算为438万元，主要用于基本公共卫生开展等。

14．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。2025年预算为122.09万元，主要用于狂犬病防治工作、麻疯病、结核病、精神病防治工作、严重精神障碍患者以奖代补等。

15．卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。2025年预算为8万元，主要用于突发公共卫生事件应急处置等。

16．卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。2025年预算为187万元，主要用于公共卫生特别服务岗项目人员待遇等。

17．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。2025年预算为525万元，主要用于计划生育基本节育手术免费、计划生育家庭特别补助、计划生育手术并发症治疗经费、农村独生子女父母奖励等。

18．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年预算为40.54万元，主要用于行政编制人员医疗保险等。

19．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算为163.42万元，主要用于事业编制人员医疗保险等。

20．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2025年预算为7.63万元，主要用于行政编制人员医疗保险等。

21．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2025年预算为155.36万元，主要用于职工医疗保险等。

22．卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。2025年预算为10万元，主要用于化工园区项目推进工作经费等。

23．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2025年预算数为6.00万元，主要用于派驻巩固脱贫衔接乡村振兴工作人员工作经费支出。

六、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明、

（一）基本支出（人员类项目）

平昌县卫生健康局部门2025年一般公共预算基本支出14434.41万元，其中：

1.人员支出13380.75万元，主要包括：基本工资、其中：基本工资7175.91万元，绩效工资2877.65万元，津贴补贴368.85万元，机关事业单位养老保险2039.40万元，职工基本医疗保险缴费338.04万元，奖金18.62万元等。

2.对个人和家庭的补助支出1053.66万元，其中：奖励金0.23万元，生活补助1053.42万元。

（二）基本支出（公用经费）

一般公共预算基本支出（公用经费）544.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出1552.03万元，一是其他运转类项目支出0万元，其中：党建经费0万元、其他运转类项目支出0万元。二是特定目标类项目支出1552.03万元，主要用于：农村部分计划生育家庭奖励，卫生健康安全生产专业委员会，国家卫生县城创卫经费，医疗纠纷调解工作经费，120指挥中心运行工作经费，基本公共卫生服务，狂犬病防治工作经费，麻疯病、结核病、精神病防治工作经费，严重精神障碍患者以奖代补经费，无偿献血工作经费，突发重大公共卫生应急处置经费，公共卫生特别服务岗项目人员待遇，计划生育基本节育手术免费，计划生育家庭特别补助，计划生育手术并发症治疗经费，农村独生子女父母奖励，项目前期工作经费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平昌县卫生健康局部门2025年“三公”经费财政拨款预算数42.48万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.08万元，公务用车购置及运行维护费41.4万元。

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费较2024年预算减少55.9%。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待；增加（减少）的原因是根据政策压缩开支。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比，增加2.6倍，主要原因是2025年车辆数量增加，部分车辆年份久远当年需进行维修维护等。

部门现有公务用车98辆。

2025年部门预算未安排公车购置费。

2025年部门预算公务用车运行维护费41.4万元，与2024年预算相比，增加2.6倍，主要原因是2025年车辆数量增加，部分车辆年份久远当年需进行维修维护等。

八、政府性基金预算支出情况说明

平昌县卫生健康局部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平昌县卫生健康局部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2025年，平昌县卫生健康局部门的机关运行经费财政拨款预算为544.3万元，比2024年减少14.09万元，减少2.5%，主要原因：原县卫健局老龄工作协会并入县民政局等。

（二）政府采购计划情况

2025年度，平昌县卫生健康局部门政府采购计划预算总额19051.92万元，主要用于日常办公所需设备和公务车维护运行，医疗机构设备更新等。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年底，平昌县卫生健康局部门预算部门共有车辆0辆。部门价值200万元以上大型设备45台（套）。2025年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，平昌县卫生健康局2025年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目26个，预算项目资金1552.03万元。

第二部分 名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款） 机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业部门实施养老保险保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）:反应机关事业部门实施养老保险保险制度由部门缴纳的职业年金支出。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）其他行政事业部门离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业部门离退休方面的支出。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6．基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业部门登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8．“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9．机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业部门登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分：2025年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

附件：平昌县卫生健康局2025年部门预算报表.xlsx