目  录

第一部分  平昌中学实验学校2025年度单位预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、单位概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分  名词解释

第三部分  2025年度单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分  平昌中学实验学校2025年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）平昌中学实验学校职能简介

平昌中学实验学校一所完全普通高中学校，主要职能承担初中义务教育和实施高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）平昌中学实验学校2025年重点工作

1、努力提升初、高中教育教学质量，全面完成上级下达的中、高考目标任务；

2、继续加强艺体教育，在省市县举办的各类竞赛中获得较好名次；

3、确保今年成功创建市级示范高中学校；

4、加强安全教育，确保本年度学校教育教学及其他方面顺利安全。

二、单位概况

本单位属教育部门下属预算单位。2025年财政供给人员377人，其中：专业技术人员377人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，平昌中学实验学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出平昌中学实验学校2025年度收支总额为4618.72万元，比上一年收支总预算减少22.63万元，主要原因是：学生人数减少。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计4618.72万元，其中：一般公共预算拨款收入4228.83万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计4618.72万元，其中：基本支出4618.72万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平昌中学实验学校2025年财政拨款收支总预算4228.83万元，与2024年相比，减少22.63万元，0.48 %，主要原因是：学生人数减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4228.83万元；

支出包括：一般公共服务支出3324万元，社会保障和就业支出589.53万元，卫生健康支出312.3万元，农林水支出3万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平昌中学实验学校2025年一般公共预算当年拨款4228.83万元，与 2024年相比，减少22.63万元，减少0.48 %，主要原因是：学生人数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出等支出3324万元，占78.6%；社会保障与就业支出589.53万元，占13.9%；卫生健康支出312.3万元，占7%，农木水支出3万元，占0.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务教育支出2023年预算为3324万元，主要用于教师工资、医疗保险缴费、对个人和家庭补助、商品和服务支出等。

2. 农林水支出2025年预算为3万元，主要用于巩固脱贫攻坚支出等。

3. 社会保障和就业2025年预算为901.83万元，主要用于教师养老保险缴费支出、卫生健康支出等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

（一）基本支出（人员类项目）

平昌中学实验学校2025年一般公共预算基本支出4228.83万元，其中：

1.人员支出3959.16万元，主要包括：基本工资、其中：基本工资1938.2万元，绩效工资1053.65万元，津贴补贴37.47万元，机关事业单位养老保险589.53万元，职工基本医疗保险缴费312.29万元，其他社会保障缴费28.02万元等。

2.对个人和家庭的补助支出1.57万元，主要是抚育抚养。

（二）基本支出（公用经费）

一般公共预算基本支出（公用经费）268.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平昌中学实验学校2025年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：公务接待费0.3万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

平昌中学实验学校2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平昌中学实验学校2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2025年，平昌中学实验学校的机关运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）政府采购计划情况

2025年度，平昌中学实验学校政府采购计划预算总额0万。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年底，平昌中学实验学校预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2025年单位预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年平昌中学实验学校编制了单位整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分  名词解释

（带色部分根据根据表3：一般公共预算支出表的类款项填列）

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）**事务（款）行政运行（项）:指**机关（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）**事务（款）机关服务（项）: 指**机关工勤（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）**事务（款）事业运行（项）:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分：2025年单位预算报表

1.单位收支总表

2.单位收入总表

3.单位支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6. 一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.单位预算项目绩效目标表

附件：平昌中学实验学校2025年单位预算报表.xlsx