目  录

第一部分   平昌县思源实验学校2025年度单位预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、单位概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分  名词解释

第三部分  2025年度单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分  平昌县思源实验学校2025年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）思源实验学校职能简介

1.承担实施小学义务教育，促进基础教育均衡发展。小学初中学历教育（相关社会服务）等职能。

2.维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（二）思源实验学校2025年重点工作

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届六中全会和省市县党代会精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，忠诚拥护“两个确定”、坚决做到“两个维护”，全面贯彻党的教育方针，坚持“保证抓党建、整体抓质量、安全抓责任、后勤抓保障”，开创风清气正、健康和谐、持续发展的荔枝小学教育新面貌。

二、单位概况

我校是一所九年义务教育学校，现有学生7000多名，在职在编教师285人，抚育抚养14人，退休教师115人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，平昌县思源实验学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出。平昌县思源实验学校2025年度收入预算总额为3026.83万元，支出预算总额为3026.83万元。与2024年相比，收支总额各增加了69.69万元。主要原因是：2024年工资调标。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计3026.83万元，其中：一般公共预算拨款收入3026.83万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计3026.83万元，其中：基本支出3026.83万元，占100%；项目支出0万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

思源实验学校2025年财政拨款收支总预算3026.83万元，与 2024年相比，收支总额各增加了69.69万元。主要原因是：2024年工资调标。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3026.83万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元。

支出包括：教育支出2329.66万元，社会保障和就业支出440.61万元，卫生健康支出255.56万元，农林水支出1万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

思源实验学校2025年一般公共预算当年拨款3026.83万元，与 2024年相比，收支总额各增加了69.69万元。主要原因是：2024年工资调标。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出2329.66万元，占76.9%；社会保障与就业支出440.61万元，占14.6%；医疗卫生健康支出255.56万元，占8.4%，农林水支出1万元，占0.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共预算学前教育支出。2025年预算为45.88万元，主要用于幼儿阶段日常运转等相关经费。

2. 一般公共预算小学教育支出。2025年预算为1492.55万元，主要用于义务教育阶段小学教师的工资等相关经费。

3. 一般公共预算初中教育支出。2025年预算为791.23万元，主要用于义务教育阶段初中教育相关运转经费等。

4.机关事业单位养老保险缴费支出。2025年预算数为440.61万元，主要用教职工养老保险缴费开支。

5. 事业单位医疗卫生缴费。2025年预算为255.56万元，主要用于卫生医疗保险缴费等。

6、农林水支出。2025年预算数为1万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

思源实验学校2025年一般公共预算基本支出3026.83万元，其中：人员经费2971.03万元，主要包括：基本工资1415.64万元、津贴补贴29.21万元、绩效工资795.97万元、养老保险缴费440.61万元，医疗保险缴费255.56万元、其他社会保障缴费20.17万元；对个人及家庭补助支出11.89万元；公用经费55.8万元，主要包括：物业管理费等。今年的公用经费还有未纳入单位年初预算。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

思源实验学校2025年“三公”经费财政拨款预算数未纳入单位预算。

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费较2025年预算减少。主要用于上级单位检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待；减少的原因是严格执行中央八项规定以及过紧日子的要求。

（三）无公务用车购置及运行维护费。单位现有公务用车 0辆，所以2025年单位预算未安排公车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

思源实验学校2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

思源实验学校2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2025年，学校的生均公用经费还有部份未纳入单位预算。

（二）政府采购计划情况

2025年度，思源实验学校无政府采购计划。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年底，思源实验学校预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年单位预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年我校编制了单位整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分  名词解释

（带色部分根据根据表3：一般公共预算支出表的类款项填列）

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）**事务（款）行政运行（项）:指**机关（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）**事务（款）机关服务（项）: 指**机关工勤（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）**事务（款）事业运行（项）:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分：2025年单位预算报表

1.单位收支总表

2.单位收入总表

3.单位支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6. 一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.单位预算项目绩效目标表

附件：平昌县思源实验学校2025年单位预算报表.xlsx