目  录

第一部分  平昌县西兴镇初级中学2025年度单位预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、单位概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分  名词解释

第三部分  2025年度单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分  平昌县西兴镇初级中学2025年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）平昌县西兴镇初级中学职能简介

贯彻党的教育方针政策，实施初中学历教育，促进基层教育发展，提高学生综合素质，培养学生多样化发展，培养学生良好品德，从事初中义务教育相关服务，完成教育科研工作。

（二）平昌县西兴镇初级中学2025年重点工作

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和省市县党代会精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，忠诚拥护“两个确定”、坚决做到“两个维护”，全面贯彻党的教育方针，坚持“保证抓党建、整体抓质量、安全抓责任、后勤抓保障”，开创风清气正、健康和谐、持续发展的西兴初级中学教育新面貌。负责辖区内让适龄儿童、少年接受义务教育职能,建立义务教育保障机制，保证义务教育制度实施，落实义务教育相关的各项政策，完成本年度教育教学工作，教育科研工作，保证教育教学质量，保障师生合法权益。

二、单位概况

本单位属平昌县教育科技局下属预算单位。2025年财政供给人员36人，其中：参照公务员管理人员0名、事业人员36名；供给车辆0辆。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，平昌县西兴镇初级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出。平昌县西兴镇初级中学2025年度收入预算总额为671.21万元，支出预算总额为431.47万元。与2024年相比，收支总额各减少32.9万元，减少9.05%，主要原因是：人员减少、公用经费减少等。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计431.47万元，其中：一般公共预算拨款收入431.47万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计431.47万元，其中：基本支出431.47万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平昌县西兴镇初级中学2025年财政拨款收支总预算431.47万元，与2024年相比，减少32.9万元，减少9.05 %，主要原因是：人员减少、公用经费减少等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入431.47万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；

支出包括：一般教育支出330.35万元，社会保障和就业支出60.97万元，卫生健康支出40.15万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平昌县西兴镇初级中学2025年一般公共预算当年拨款431.47万元，与 2024年相比，减少32.9万元，减少9.05%，主要原因是：人员减少、公用经费减少等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出等支出330.35万元，占76.56%；社会保障与就业支出60.97万元，占14.13%；卫生健康支出40.15万元，占9.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出等支出（类）学前教育（款）行政运行（项）。2025年预算为0万元，主要用于公用经费支出等。

2.一般公共服务支出等支出（类）初中教育（款）一般行政运行事务（项）。2025年预算为330.35万元，主要用于教职工工资福利等。

3.一般公共服务支出等支出（类）事业单位医疗事务（款）事业运行（项）。2025年预算为33.75万元，主要用于教职工基本医疗保险缴费及退休教职工补充医疗保险缴费等。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为0万元，主要用于机关职工住房公积金缴费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算为60.97万元，主要用于教职工养老保险缴费等。

六、公共预算基本支出情况说明

（一）基本支出（人员类项目）

平昌县西兴镇初级中学2025年一般公共预算基本支出431.47万元，其中：

1.人员支出431.47万元，主要包括：基本工资、其中：基本工资196.93万元，绩效工资110.05万元，津贴补贴3.85万元，机关事业单位养老保险60.97万元，职工基本医疗保险缴费40.15万元，其他社会保障缴费2.8万元，其他工资福利支出9.36万元等；公用经费2万元，主要包括：办公费、水电费、校园安保等。

2.对个人和家庭的补助支出5.36万元，其中：奖励金0.05万元，生活补助5.31万元。

（二）基本支出（公用经费）

一般公共预算基本支出（公用经费）2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出0万元，一是其他运转类项目支出0万元，其中：党建经费0万元、其他运转类项目支出0万元0。二是特定目标类项目支出0万元0。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平昌县西兴镇初级中学2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。

（一）因公出国（境）经费0。

（二）公务接待费较2025年预算增加（减少）0%。主要用于上级单位检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待；减少的原因是节约开支。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比，减少0%，主要原因是无公务用车。

单位现有公务用车 0辆。

2025年单位预算未安排公车购置费。

2025年单位预算公务用车运行维护费0，与2024年预算相比，减少0%，主要原因是无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

平昌县西兴镇初级中学2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平昌县西兴镇初级中学2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2025年，平昌县西兴镇初级中学的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2024年减少0万元，减少0%，主要原因：无此项目。

（二）政府采购计划情况

2025年度，平昌县西兴镇初级中学政府采购计划预算总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年底，平昌县西兴镇初级中学预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2025年单位预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年平昌县西兴镇初级中学编制了单位整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分  名词解释

（带色部分根据根据表3：一般公共预算支出表的类款项填列）

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）**事务（款）行政运行（项）:指**机关（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）**事务（款）机关服务（项）: 指**机关工勤（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）**事务（款）事业运行（项）:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分：2025年单位预算报表

1.单位收支总表

2.单位收入总表

3.单位支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6. 一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.单位预算项目绩效目标表

附件：平昌县西兴镇初级中学2025年单位预算报表.xlsx